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时间:2021-07-22 04:28 来源:埃里克云 编辑:埃里克云

核心提示

单一年度计划周期的日子一去不复返了。或者至少——那些日子应该已经过去了。 规划过程肯定已经演变。许多公司以前在9月份就开始了计划过程(假设12月的财政年度结束),第四...

单一年度计划周期的日子一去不复返了。或者至少——那些日子应该已经过去了。

规划过程肯定已经演变。许多公司以前在9月份就开始了计划过程(假设12月的财政年度结束),第四季度的大部分时间都花在了计划迭代上。一旦该计划获得批准,几乎没有调整;然而,全年将有大量时间用于解释计划/实际差异。

随着商业环境的变化开始加速,公司逐渐转向滚动预测。公司不再等到财政年度结束才开始新的规划周期,而是开始根据一个财政期间的实际数据来规划和调整预算,从而给出12个月的滚动预测。

今天,我们看到了实时规划的必要性,商业模式的破坏性和需求的突然变化,要求组织按一分钱行事,并对计划进行更改,由于商业模式或客户需求的变化而有可能转移资金。

计划不仅仅局限于财务,组织的每个部分都参与计划:

财务:计划财务信息的方法很多。当然,还有资产负债表和损益财务规划。加上管理会计规划:成本中心规划、内部订单规划、利润中心规划、项目规划、盈利能力维度规划,包括客户、产品、区域等物流信息。运营:财务部门并不是唯一进行规划的部门。人力资源计划的编制,工资,福利和培训费用。销售和市场部估计客户需求,计划费用以确保成交,并评估产品定价。与此同时,制造业计划他们的产能和产品组合,以及他们需要采购的任何材料。希望销售和生产计划相互补充,而不是专注于不同的产品线。组织层次结构:特别是在大型组织中,业务部门和子公司也会制定计划,这意味着这些计划需要上卷到公司级别。与公司间实际对账类似,可能需要进行跨业务调整。

无论是财务规划还是运营规划对财务的影响,规划的孤立性始终是一个挑战。在许多公司,每种类型的计划都在不同的系统或电子表格中执行,需要手动合并。每次发生变化时,对账都会从头开始。

现在进入SAP S/4HANA Finance。

SAP S/4HANA Finance不再依赖于不同的系统和手动流程,而是支持在所有财务、运营和组织级别上对所有计划和预测信息进行单一、整合的查看。这包括将子公司的规划信息汇总到公司规划中,以及自动将运营计划纳入财务计划中,以衡量运营计划对财务和管理控制计划的影响。

由于相同的信息用于事务处理,因此分析如下:与计划一样,没有滞后时间,确保随时提供最新的信息。模拟、假设分析和预测能力允许对所有规划选项进行建模。

让我们并行地看看两个组织的规划过程。在左边,我们看到了一家拥有上述许多不同规划系统的公司面临的挑战。右侧,该组织已实施SAP S/4HANA Finance,不仅能够实时整合和更新规划信息,团队还能够使用复杂的动态规划工具来评估所有可用战略选项的财务影响。

考虑并购(M&a)场景。在右边,我们的角色Mary花了太多时间在手工合并上,以至于她不可能评估每一个并购场景,所以她只能预先选择几个选项,这意味着不是每一个场景都会被考虑。在左边,Stephanie使用动态规划和预测工具,可以评估每一个选项,甚至调整模型中的单个参数,以确定其组织最盈利和可持续的方案。

如您所见,使用前面描述的手动过程,我们的角色Mary大部分时间都花在手工合并和核对计划数据上,这是一项重复的任务,每次源计划发生变化时,都会重复执行,以确保财务计划反映销售、运营和人力资源计划的任何变化。相反,凭借SAP S/4HANA Finance中的动态规划和预测功能,我们的角色Stephanie可以通过将大部分时间花在分析所有潜在场景上,为组织增加价值,使她成为执行团队中有价值的成员,可以立即为"如果"问题提供答案,即使是在执行董事会会议室。

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