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时间:2021-07-13 10:56 来源:埃里克云 编辑:埃里克云

核心提示

在S/4 Hana转换过程中,经常会出现与如何验证转换数据和过帐到ACDOCA的行项目相关的问题。本博客提供了一些关于转换过程中发布的信息的背景信息,并参考了更多详细信息的附加注释...

在S/4 Hana转换过程中,经常会出现与如何验证转换数据和过帐到ACDOCA的行项目相关的问题。本博客提供了一些关于转换过程中发布的信息的背景信息,并参考了更多详细信息的附加注释

当我们转换为S/4 HANA时,我们需要将CO、ML和FI数据与GL数据合并以构建ACDOCA表。由于我们是从多个来源进入一个表中,当我们与文档行项目不完全匹配时,我们可能需要在ACDOCA中有多行。

ACDOCA中添加了两个字段,以帮助识别转换事务MIGïu SOURCE和BSTAT。这些字段中的条目用于协调和显示各种兼容性视图中的数据

MIG_SOURCE将显示迁移行的源

BSTAT将显示状态

组合使用的两个字段将帮助识别条目的性质。

例如:MIG_SOURCE=U和BSTAT=C=>更正总账余额以补偿CO或AA余额项目

为什么我们需要平衡分录?

汇总行项目和旧总计表之间可能存在差异,例如,由于行项目的数据存档。过去公布的财务报表是以报告总额为基础的;因此,这些差异需要在资产负债表转移步骤中通过增加ACDOCA中的行项目加以纠正。注240803提供了更多的示例。

(示例来自注2408083中的附件)

为什么我们有反向条目?

在许多情况下,可以在行项目级别将CO(COEP)中的文档行与GL(BSEG、ACDOCA)中的文档行进行匹配。如果这是不可能的,但我们至少找到了正确的单据,那么我们将CO行和GL行插入ACDOCA,并通过插入更正行(MIG_SOURCE='R')来冲销双倍金额。

为什么ACDOCA中有与固定资产相关的额外行?

在固定资产迁移过程中,可能会生成额外的ACDOCA行项目,而不是如中所述合并记录https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPFI/Additional+line+items+in+ACDOCA+表格

资产行项目通常指金融机构文件,但不指结算过账、报废等本FI文件的一行。因此,我们无法使用资产信息(1:N)将现有FI文档行拆分为N个文档行。相反,我们通常对所有FI-AA行项目使用M:N迁移模式:除了迁移源类型"F"或"G"的FI行之外,所有FI-AA行项目都将添加到迁移源类型为"A"的文档中。为了更正文档的重复余额,这些行将获得冲销行(迁移源类型"R")。

兼容性视图和数据显示

创建了CDS视图,以便在S/4 Hana中替换的表上构建的现有功能和应用程序(如报告、客户报告)继续工作。这些被称为兼容性视图

表COEP的兼容性视图示例

在某些情况下,视图本身是使用过滤器开发的,以确保结果显示与旧表相当。例如,如果用户在FB03中显示文档,它将显示兼容性视图,而不必显示基础表中的数据。在兼容性视图选择上述哪些MIG/U状态条目方面存在一些细微差别,应予以考虑。不需要重定向就可以访问数据的视图用\u ORI

引用。下面列出了一些兼容性视图及其细微差别的示例。其他视图列表请参考注释1976487。

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